Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005234
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115397
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.292
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
₲ 34.036
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-227813
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.874.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.874.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427626
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica