Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001593
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.291
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
₲ 34.037
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-227813
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.666.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.666.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427626
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica