Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002872
Monto de la Factura
₲ 911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.859
Retención DNCP
₲ 3.313
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-228143
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.068.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.068.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica