Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 9.994.800
Nro. Solicitud de Transferencia
220194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.155
Retención DNCP
₲ 34.891
Retención IVA
₲ 272.585
Retención Renta
₲ 363.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-236614
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.315.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.315.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436602
Nombre de la Licitación
Adquisición de obsequios protocolares e insumos para cafe
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica