Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004716
Monto de la Factura
₲ 18.599.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.502.751
Retención DNCP
₲ 65.607
Retención IVA
₲ 507.267
Retención Renta
₲ 507.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-230385
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.502.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.502.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado de 36.000 BTU
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica