Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008552
Monto de la Factura
₲ 3.084.500
Nro. Solicitud de Transferencia
209469
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.874.753
Retención DNCP
₲ 10.768
Retención IVA
₲ 84.123
Retención Renta
₲ 112.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
11/23
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-235294
Monto Contrato
₲ 3.084.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.874.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.874.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica