Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0001938
Monto de la Factura
₲ 24.615.600
Nro. Solicitud de Transferencia
168161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.164.398
Retención DNCP
₲ 86.826
Retención IVA
₲ 671.335
Retención Renta
₲ 671.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232453
Monto Contrato
₲ 24.615.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.164.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.164.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica