Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009795
Monto de la Factura
₲ 1.558.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178839
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.417
Retención DNCP
₲ 5.667
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232456
Monto Contrato
₲ 1.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica