Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003637
Monto de la Factura
₲ 16.368.674
Nro. Solicitud de Transferencia
121233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.269.889
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 446.418
Retención Renta
₲ 595.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232509
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.007.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.007.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica