Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0179380
Monto de la Factura
₲ 2.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137834
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.751
Retención DNCP
₲ 8.331
Retención IVA
₲ 64.418
Retención Renta
₲ 64.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-229646
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.759.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.759.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica