Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0182947
Monto de la Factura
₲ 4.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.820
Retención DNCP
₲ 16.180
Retención IVA
₲ 126.409
Retención Renta
₲ 168.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-229646
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.097.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.097.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica