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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0180735
Monto de la Factura
₲ 3.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.440

Retención DNCP
₲ 11.940
Retención IVA
₲ 92.318
Retención Renta
₲ 92.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-229646
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.097.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.097.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica