Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189096
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118045
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.673
Retención DNCP
₲ 327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-229646
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.030.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.030.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica