Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0186100
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32282
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.046
Retención DNCP
₲ 3.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-229646
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.893.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.893.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica