Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 27.880.160
Nro. Solicitud de Transferencia
210285
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.984.309
Retención DNCP
₲ 97.327
Retención IVA
₲ 760.368
Retención Renta
₲ 1.013.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-236107
Monto Contrato
₲ 27.880.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.984.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.984.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica