Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0007759
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.454
Retención DNCP
₲ 9.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232455
Monto Contrato
₲ 2.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.528.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica