Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 2.507.300
Nro. Solicitud de Transferencia
185794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.903
Retención DNCP
₲ 9.117
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
09/23
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-234118
Monto Contrato
₲ 2.507.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424719
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica