Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006514
Monto de la Factura
₲ 8.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210265
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.917
Retención DNCP
₲ 28.496
Retención IVA
₲ 222.627
Retención Renta
₲ 296.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-235022
Monto Contrato
₲ 8.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica