Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008203
Monto de la Factura
₲ 48.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211323
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.280
Retención DNCP
₲ 176
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232720
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424736
Nombre de la Licitación
LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica