Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008928
Monto de la Factura
₲ 345.600
Nro. Solicitud de Transferencia
214823
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.100
Retención DNCP
₲ 1.206
Retención IVA
₲ 9.425
Retención Renta
₲ 12.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232720
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.854.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424736
Nombre de la Licitación
LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica