Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009019
Monto de la Factura
₲ 4.614.800
Nro. Solicitud de Transferencia
57237
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.305.021
Retención DNCP
₲ 16.110
Retención IVA
₲ 125.858
Retención Renta
₲ 167.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232720
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.854.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424736
Nombre de la Licitación
LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica