Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002854
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-233296
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.687.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.687.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN. SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica