Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003048
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210826
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.388.000
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-233296
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.871.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.871.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN. SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica