Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210179
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.999
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-233296
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.687.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.687.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN. SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica