Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011421
Monto de la Factura
₲ 37.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210292
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.894.080
Retención DNCP
₲ 130.700
Retención IVA
₲ 1.021.091
Retención Renta
₲ 1.361.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
13/23
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-235171
Monto Contrato
₲ 37.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.894.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.894.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica