Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003954
Monto de la Factura
₲ 11.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210933
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.862.459
Retención DNCP
₲ 40.687
Retención IVA
₲ 317.864
Retención Renta
₲ 423.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-235174
Monto Contrato
₲ 11.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.862.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.862.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica