Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001405
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32740
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.388.000
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232756
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.228.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409127
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica