Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000326
Monto de la Factura
₲ 40.154.100
Nro. Solicitud de Transferencia
128270
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.458.665
Retención DNCP
₲ 140.174
Retención IVA
₲ 1.095.112
Retención Renta
₲ 1.460.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232742
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.983.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.983.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica