Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 32.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.159.520
Retención DNCP
₲ 112.966
Retención IVA
₲ 882.545
Retención Renta
₲ 1.176.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232742
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.983.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.983.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica