Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002994
Monto de la Factura
₲ 9.996.242
Nro. Solicitud de Transferencia
74237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.497
Retención DNCP
₲ 34.896
Retención IVA
₲ 272.625
Retención Renta
₲ 363.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15-2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-234298
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.381.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.381.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424683
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica