Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 6.295.666
Nro. Solicitud de Transferencia
184496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.924.507
Retención DNCP
₲ 22.207
Retención IVA
₲ 171.700
Retención Renta
₲ 171.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-220388
Monto Contrato
₲ 40.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.492.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.492.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407507
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados