Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 108.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.727.014
Retención DNCP
₲ 381.298
Retención IVA
₲ 2.948.182
Retención Renta
₲ 2.948.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-224680
Monto Contrato
₲ 108.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.727.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.727.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y equipos ofimáticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados