Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 20.829.959
Nro. Solicitud de Transferencia
181973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.601.939
Retención DNCP
₲ 73.473
Retención IVA
₲ 568.090
Retención Renta
₲ 568.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-218991
Monto Contrato
₲ 29.679.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.930.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.930.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Equipos Informáticos.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados