Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000828
Monto de la Factura
₲ 8.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.834.203
Retención DNCP
₲ 29.365
Retención IVA
₲ 227.045
Retención Renta
₲ 227.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-224681
Monto Contrato
₲ 8.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.834.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.834.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y equipos ofimáticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados