Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070725
Monto de la Factura
₲ 5.358.687
Nro. Solicitud de Transferencia
208981
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.042.767
Retención DNCP
₲ 18.902
Retención IVA
₲ 146.146
Retención Renta
₲ 146.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-208572
Monto Contrato
₲ 5.358.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.042.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.042.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia de Certificado Digital (SSL)
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico