Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010990
Monto de la Factura
₲ 3.290.875
Nro. Solicitud de Transferencia
33678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.765
Retención DNCP
₲ 11.608
Retención IVA
₲ 89.751
Retención Renta
₲ 89.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
42917
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-209619
Monto Contrato
₲ 35.718.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.615.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.615.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388981
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos consumibles, accesorios para cromatógrafo gaseoso e instrumentales médico quirúrgico - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico