Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010770
Monto de la Factura
₲ 11.694.050
Nro. Solicitud de Transferencia
196148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.004.633
Retención DNCP
₲ 41.247
Retención IVA
₲ 318.929
Retención Renta
₲ 318.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
42917
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-209619
Monto Contrato
₲ 35.718.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.615.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.615.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388981
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos consumibles, accesorios para cromatógrafo gaseoso e instrumentales médico quirúrgico - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico