Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004851
Monto de la Factura
₲ 145.139.190
Nro. Solicitud de Transferencia
196214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.582.575
Retención DNCP
₲ 511.945
Retención IVA
₲ 3.958.342
Retención Renta
₲ 3.958.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-207424
Monto Contrato
₲ 145.139.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.582.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.582.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400444
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS UFED
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico