Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119822
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.365
Retención DNCP
₲ 9.453
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 73.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-200529
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.354.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO CHILLER CARRIER DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico