Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004021
Monto de la Factura
₲ 6.564.450
Nro. Solicitud de Transferencia
196087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.183.234
Retención DNCP
₲ 23.155
Retención IVA
₲ 179.030
Retención Renta
₲ 179.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42919
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-210488
Monto Contrato
₲ 6.564.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.183.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS- AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico