Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079088
Monto de la Factura
₲ 6.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.927.548
Retención DNCP
₲ 22.196
Retención IVA
₲ 171.628
Retención Renta
₲ 171.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
42921
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-209192
Monto Contrato
₲ 6.293.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.927.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.927.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico