Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002760
Monto de la Factura
₲ 370.925
Nro. Solicitud de Transferencia
28124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CD-15002-13-80030
Monto Contrato
₲ 1.506.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.501.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.501.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para oficina.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas