Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002581
Monto de la Factura
₲ 16.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.871.475
Retención DNCP
₲ 59.435
Retención IVA
₲ 459.545
Retención Renta
₲ 459.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Contrato 03 y Adenda 01
Código de Contratación (CC)
CD-15002-20-192980
Monto Contrato
₲ 60.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.871.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.871.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381577
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas