Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002939
Monto de la Factura
₲ 3.691.294
Nro. Solicitud de Transferencia
57659
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.473.675
Retención DNCP
₲ 16.275
Retención IVA
₲ 100.672
Retención Renta
₲ 100.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-15002-20-187574
Monto Contrato
₲ 58.369.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.959.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.959.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374127
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación y limpieza de sede del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas