Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000658
Monto de la Factura
₲ 3.064.635
Nro. Solicitud de Transferencia
167670
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.886.663
Retención DNCP
₲ 10.810
Retención IVA
₲ 83.581
Retención Renta
₲ 83.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-15002-20-196013
Monto Contrato
₲ 3.064.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.886.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.886.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381576
Nombre de la Licitación
Adquisición de extintores de incendio
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas