Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013517
Monto de la Factura
₲ 10.442.250
Nro. Solicitud de Transferencia
59485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.442.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
658
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-23575
Monto Contrato
₲ 21.905.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.381.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.381.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209837
Nombre de la Licitación
Adq. de Combustible
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo