Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 2.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Angel Nuñez Dominguez
RUC
2201724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-22549
Monto Contrato
₲ 7.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.453.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.453.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210074
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo