Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 7.350.215
Nro. Solicitud de Transferencia
39048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.350.215
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
672/674/675/676/677
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-24908
Monto Contrato
₲ 10.149.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.778.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.778.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo