Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004119
Monto de la Factura
₲ 4.424.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.424.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-24298
Monto Contrato
₲ 4.424.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.207.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211193
Nombre de la Licitación
AD. DE UTILES DE OFICINA TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo