Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 15.804.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.804.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GUSTAVO ROBLEDO VERNA
RUC
1247387-1
Número de Contrato
688
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-35231
Monto Contrato
₲ 15.804.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.029.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.029.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217972
Nombre de la Licitación
Adq. de Computadora y Accesorios Informaticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo